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阜阳市阜阳市特殊教育学校2019年度部门决算
文章来源: 本站原创  文章作者: 管理员  发布时间:2020-10-22  浏览:5979

  2020年10月

  目  录

  第一部分 阜阳市特殊教育学校概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 阜阳市2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分阜阳市特殊教育学校2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

阜阳市特殊教育学校2019年度部门决算情况

  第一部分 阜阳市特殊教育学校概况

  一、部门职责

  1.残疾儿童学前康复教育;

  2.残疾儿童少年九年义务教育;

  3.残疾青少年职业高中教育;

  4.为重度残疾儿童少年送教上门服务;

  5.承担全市特殊教育教师教育教学研究和师资培训;

  6.承担全市残疾儿童少年随班就读教师培训指导工作

  二、机构设置

  从决算单位构成看,阜阳市特殊教育学校2019年度部门决算不包括下属单位

  纳入阜阳市特殊教育学校2019年度部门决算编制范围的详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市特殊教育学校

2

……

第二部分阜阳市阜阳市特殊教育学校

2019年度部门决算表收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:特殊教育学校

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1817.94

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

6

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

1532.09

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

4.7

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

160.6

 

 

九、卫生健康支出

38.76

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

90.39

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

1828.63

本年支出合计

1821.83

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

113.63

年末结转和结余

120.43

 

 

 

 

总计

1942.26

总计

1942.26

           

 

收入决算表                  

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:特殊教育学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

其中:教育

收费

 

 

栏次

合计

1828.64

1817.94

 

6

6

 

 

4.7

 

 

205

教育支出

1538.9

1528.2

 

6

6

 

 

4.7

 

 

 

20501

教育管理事务

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050199        

其他教育管理事务支出

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

135.4

135.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

135.4

135.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

1172.5

1161.8

 

 

6

 

 

4.7

 

 

 

2050701

特殊学校教育

1172.5

1161.8

 

 

6

 

 

4.7

 

 

 

20599

其他教育支出

224

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

224

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

160.6

160.6

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

155.46

155.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

54.45

54.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.01

101.01

 

 

 

 

 

 

 

 

20827

 

财政对其他社会保险基金的补助

 

5.14

5.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.18

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.09

2.09

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

90.39

90.39

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

90.39

90.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

72.25

72.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

18.14

18.14

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1821.83

1768.39

53.44

 

 

 

205

教育支出

1532.09

1478.65

53.44

 

 

 

20501

教育管理事务

7

7

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

7

7

 

 

 

 

20502

普通教育

135.4

135.4

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

135.4

135.4

 

 

 

 

20507

特殊教育

1165.69

1165.69

53.44

 

 

 

2050701

特殊学校教育

1165.69

1165.69

53.44

 

 

 

20599

其他教育支出

224

224

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

224

224

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

160.6

160.6

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

155.46

155.46

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

54.45

54.45

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.01

101.01

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.14

5.14

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.18

2.18

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.87

0.87

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.09

2.09

 

 

 

 

210

卫生健康支出

38.76

38.76

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

38.76

38.76

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

38.76

38.76

 

 

 

 

221

住房保障支出

90.39

90.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

90.39

90.39

 

 

 

 

2210201

住房公积金

72.25

72.25

 

 

 

 

2210202

提租补贴

18.14

18.14

 

 

 

 

                         

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:特殊教育学校

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1817.94

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

1528.20

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

160.60

 

 

 

九、卫生健康支出

38.76

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

90.39

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

1817.94

本年支出合计

1817.94

 

年初财政拨款结转和结余

93.73

年末财政拨款结转和结余

93.73

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

1911.66

总计

1911.66

 

             

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:特殊教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

93.73

93.73

 

1817.94

1764..49

53.44

1817.93

1764.49

53.44

93.73

93.73

 

 

 

 

205

教育支出

93.73

93.73

 

1528.2

1474..75

53.44

1528.2

1474.75

53.44

93.73

93.73

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

7

7

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

7

7

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

51.7

51.7

 

135.4

135.4

 

135.4

135.4

 

51.7

51.7

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

51.7

51.7

 

135.4

135.4

 

135.4

135.4

 

51.7

51.7

 

 

 

 

20507

特殊教育

42.02

42.02

 

1161.8

1108.35

 

53.44

1161.8

53.44

42.02

42.02

 

 

 

 

2050701

特殊学校教育

42.02

42.02

 

1161.8

1108.35

 

53.44

1161.8

53.44

42.02

42.02

 

 

 

 

20599

其他教育支出

 

 

 

224

224

 

224

224

 

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

 

 

 

224

224

 

224

224

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

160.6

160.6

 

160.6

160.6

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

155.46

155.46

 

155.46

155.46

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

54.45

54.45

 

54.45

54.45

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

101.01

101.01

 

101.01

101.01

 

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

5.14

5.14

 

5.14

5.14

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 

 

 

2.18

2.18

 

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

0.87

0.87

 

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

2.09

2.09

 

2.09

2.09

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

38.76

38.76

 

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

38.76

38.76

 

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

38.76

38.76

 

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

90.39

90.39

 

90.39

90.39

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

90.39

90.39

 

90.39

90.39

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

72.25

72.25

 

72.25

72.25

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

18.14

18.14

 

18.14

18.14

 

 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 1120.62

302

商品和服务支出

 162.49

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

 209.35

30201

  办公费

78.66

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

 305.29

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

 267.27

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

 99.43

30205

  水费

0.49

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 101.01

30206

  电费

11.24

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

5.2

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 38.76

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.33

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 5.14

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 72.25

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

39.49

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 18.14

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 331.43

30215

  会议费

1.18

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

4.95 

30216

  培训费

10.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 49.5

30217

  公务招待费

0.14

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

0.19 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

6.16

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

51.76

30228

  工会经费

5.23

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

224

30229

  福利费

0.3

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 3.69

31203

 政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 1.03

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.01

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

1448.05

公用经费合计

 316.45

 

                     

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 

  阜阳市特殊教育学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  第三部分 阜阳市特殊教育学校2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计1942.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1821.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、总计各增加455万元,增长30%,主要原因:一是各项工资福利增加;二是2019年保育员人员开支增加,送教活动业务费增加。

  二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计1828.63万元,其中:财政拨款收入1817.93万元,占99.5%;事业收入6万元,占0.3%;其他收入4.7万元,占0.2%。

  三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计1821.83万元,其中:基本支出1768.39万元,占97%;项目支出53.44万元,占3%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计1911.66万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1817.93万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加392.1万元,增长27%,主要原因:一是各项工资福利费增加;二是2019年保育员人员开支增加,送教活动业务费增加。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款收入1817.94万元,占本年收入的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加(减少)392.1万元,增长27%。主要原因一是是各项工资福利费增加;二是2019年保育员人员开支增加,送教活动业务费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1817.94万元,占本年支出的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加392.1万元,增长27%。主要原因一是各项工资福利费增加;二是2019年保育员人员开支增加,送教活动业务费增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1817.94万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1528.19万元,占84%;社会保障和就业(类)支出160.16万元,占11%;住房保障(类)支出90万元,占5%。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.74万元,支出决算为1817.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是各项工资福利费增加,社保费增加,日常开支增加,1017.2万元,体情况如下:

  1、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加继续教育经费。

  2、教育(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工作奖励支出。

  3、教育(类)特殊学校(款)特殊学校教育(项)。年初预算为608.86万元,支出决算为1161.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加义务教育保障资金、绩效工资及一次性工作奖励支出。

  4、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为224万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加义务教育保障资金、绩效工资及一次性工作奖励支出

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.54万元,决算数大于预算数的主要原因是追加离退休综合考核奖金。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为87.1万元,支出决算为101.01万元,完成年初预算的115.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险金。

  7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。

  8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。初预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%。

  9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100 %。

  10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为34.31万元,支出决算为38.76万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位医疗保险缴费支出。

  11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.26万元,支出决算为72.25万元,完成年初预算的 138.25%,决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加,年中追加预算。

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.07万元,支出决算为18.14万元,完成年初预算的138 %,决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加,年中追加预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度财政拨款基本支出1764.49万元,人员经费1448.05万元,基本工资209.35万元,津贴补贴305.29万元,奖金267.27万元,绩效工资99.43万元,机关事业单位基本养老保险费101.01、职工基本医疗保险缴费38.75万元,其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金90.39万元、其他工资福利支出18.14万元、离休费4.95万元、退休费49.5万元、助学金51.76万元、奖励金224万元;公用经费支出316.45万元,主要包括:商品服务支出办公162.49万元,办公费支出78.66万元、水费0.49万元、电费11.24万元、维修(护)费39.49万元、培训费10.37万元、劳务费6.16万元、工会经费5.23万元、福利费0.3万元、其他交通费用3.69万元、物业管理费0.32万元、办公设备购置124.65万元、其他资本性支出29.31万元。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  阜阳市特殊教育学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年度,阜阳市特殊教育学校为事业单位,机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年度,阜阳市阜阳市特殊教育学校政府采购支出总额116.7万元,其中:政府采购货物支出116.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,阜阳市特殊教育学校共有车辆0 辆,单价50万元以上的通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

  (四)关于2019年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2项目,涉及资金53.44万元,占项目预算总额的76%。培智班级配备了保育员,配合任课教师开展教学工作,得到学生家长、任课教师的好评。按时开展送教活动,中、重残疾儿童接受义务教育。本部门共组织对“保育员等劳务费、送教上门活动经费。开展了部门绩效评价,涉及资金53.44万元。该项目开展绩效评价的组织方式自主实施从评价情况看,得到学生家长、任课教师的好评、预期绩效目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

  十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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